Compra Material Consumo sem Licitação
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , PELA DIVISÃO DE MATERIAL - COM DISPENSA DE LICITAÇÃO
DIVISÃO DE MATERIAL - DIRETORIA
- Recebe da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD , a Nota de Distribuição de Crédito - NDC via Sistema de Apoio Orçamentário - SAPO
- Envia a cópia da NDC , para o Almoxarifado da Almoxarifado da Divisão de Material
DIVISÃO DE MATERIAL - ALMOXARIFADO
- Receber do Diretor a NDC
- Registra no Sistema Informatizado de Controle de Material Estocado , o crédito para cada Unidade/Órgão indicada na NDC
- Lança na Ficha de Controle Financeiro - FCF o valor da NDC
- Apõe na NDC o carimbo LANÇADO , data e assina no espaço do carimbo
- Envia a NDC para a Seção de Execução Orçamentária - SEO
DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- Recebe do Almoxarifado da Divisão de Material a NDC
- Lança os valores da NDC na Ficha de Controle de Dotação - Provisão - FCDP por Elemento de Despesa, Projeto-Atividade , Programa de Trabalho e Fonte de Recursos
- Arquiva a NDC por ordem numérica
DIVISÃO DE MATERIAL - ALMOXARIFADO
- Verifica no Sistema Informatizado de Controle de Estoque de Material , os materiais que estão com o estoque zero e os que estão com estoque mínimo de segurança
- Emite o Pedido de Compra - PC em duas vias , data e assina
- Arquiva a 2ª via do PC por ordem numérica de emissão
- Envia a 1ª via do PC ao Protocolo da Divisão de Material
DIVISÃO DE MATERIAL - PROTOCOLO
- Recebe do Almoxarifado a 1ª via do PC
- Forma o Processo de Compra contendo 1ª via do PC , Capa de Processo e Folha de Informação
- Envia o Processo de Compra ao Diretor
DIVISÃO DE MATERIAL - DIRETORIA
- Recebe o Processo de Compra
- Despacha na Folha de Informação , solicitando à Seção de Compras - SC da Divisão de Material uma pesquisa de mercado
SEÇÃO DE COMPRAS DA DIVISÃO DE MATERIAL
- Recebe do Diretor o Processo de Compra
- Verifica se o valor da compra permite a dispensa de licitação
- Verifica no cadastro do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, os fornecedores dos materiais a serem adquiridos
- Emite o Pedido de Cotação de Material – PCM e o envia por FAX ou por ofício a três ou mais fornecedores
- Recebe dos fornecedores o PCM preenchido ou a cotação dos materiais em impresso timbrado do fornecedor
- Analisa as cotações e verifica qual fornecedor ofereceu menores preços
- Indica na Folha de Informação do Processo de compra qual o menor preço e o seu respectivo fornecedor
- Envia o Processo de Compra para o Diretor
DIVISÃO DE MATERIAL - DIRETORIA
- Autoriza na Folha de Informação do Processo de Compra , a compra do material ao fornecedor que ofereceu menor preço
- Envia o Processo de Compra para o Setor de Execução Orçamentária - SEO da DM
DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- Recebe do Diretor da DM, o processo de compra
- Emite Nota de Empenho – NE em quatro vias
- Obtém nas quatro vias da NE a assinatura do diretor
- Arquiva a 1ª via da NE até a chegada do material
- Envia através de Protocolo Interno , a 3ª via da NE para o Almoxarifado da DM
- Arquiva a 4ª via da NE por ordem numérica
- Envia através do Correio da UFBA , a 2ª via da NE para a Divisão de Contabilidade e Auditoria – DCA para registro de Empenho por Unidade/Órgão
- Envia pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo ou por FAX , uma cópia da NE para o fornecedor
DIVISÃO DE MATERIAL - ALMOXARIFADO
- Recebe da SEO a 3ª via da NE
- Arquiva a 3ª via da NE até a chegada dos materiais
- Segue a ROTINA DE RECEBIMENTO , CONFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA DIVISÃO DE MATERIAL
DIVISÃO DE MATERIAL SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- Recebe do almoxarifado da DM a 1ª via da NF
- Verifica no SICAF se o fornecedor esta com situação regular perante o SICAF
- Forma o Processo de Pagamento contendo: 1ª via da NE , 1ª via da NF , nada consta do SICAF e Folha de Informação
- Arquiva o Processo de Compra
- Envia o Processo de Pagamento para o Protocolo da DM
DIVISÃO DE MATERIAL - PROTOCOLO
- Dá número ao processo de pagamento.
- Envia pelo Correio da UFBA o Processo de Pagamento para Divisão de Contabilidade e Auditoria – DCA
DIVISÃO DE CONTABLIDADE E AUDITORIA
- Segue Rotinas Próprias