Compra Material Consumo sem Licitação

COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , PELA DIVISÃO DE MATERIAL - COM DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

DIVISÃO DE MATERIAL - DIRETORIA

  • Recebe da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD , a Nota de Distribuição de Crédito - NDC via Sistema de Apoio Orçamentário - SAPO
  • Envia a cópia da NDC , para o Almoxarifado da Almoxarifado da Divisão de Material

 

DIVISÃO DE MATERIAL - ALMOXARIFADO

  • Receber do Diretor a NDC
  • Registra no Sistema Informatizado de Controle de Material Estocado , o crédito para cada Unidade/Órgão indicada na NDC
  • Lança na Ficha de Controle Financeiro - FCF o valor da NDC
  • Apõe na NDC o carimbo LANÇADO , data e assina no espaço do carimbo
  • Envia a NDC para a Seção de Execução Orçamentária - SEO

 

DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  • Recebe do Almoxarifado da Divisão de Material a NDC
  • Lança os valores da NDC na Ficha de Controle de Dotação - Provisão - FCDP por Elemento de Despesa, Projeto-Atividade , Programa de Trabalho e Fonte de Recursos
  • Arquiva a NDC por ordem numérica

 

DIVISÃO DE MATERIAL - ALMOXARIFADO

  • Verifica no Sistema Informatizado de Controle de Estoque de Material , os materiais que estão com o estoque zero e os que estão com estoque mínimo de segurança
  • Emite o Pedido de Compra - PC em duas vias , data e assina
  • Arquiva a 2ª via do PC por ordem numérica de emissão
  • Envia a 1ª via do PC ao Protocolo da Divisão de Material

 

DIVISÃO DE MATERIAL - PROTOCOLO

  • Recebe do Almoxarifado a 1ª via do PC
  • Forma o Processo de Compra contendo 1ª via do PC , Capa de Processo e Folha de Informação
  • Envia o Processo de Compra ao Diretor

DIVISÃO DE MATERIAL - DIRETORIA

  • Recebe o Processo de Compra
  • Despacha na Folha de Informação , solicitando à Seção de Compras - SC da Divisão de Material uma pesquisa de mercado

 

SEÇÃO DE COMPRAS DA DIVISÃO DE MATERIAL

  • Recebe do Diretor o Processo de Compra
  • Verifica se o valor da compra permite a dispensa de licitação
  • Verifica no cadastro do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, os fornecedores dos materiais a serem adquiridos
  • Emite o Pedido de Cotação de Material – PCM e o envia por FAX ou por ofício a três ou mais fornecedores
  • Recebe dos fornecedores o PCM preenchido ou a cotação dos materiais em impresso timbrado do fornecedor
  • Analisa as cotações e verifica qual fornecedor ofereceu menores preços
  • Indica na Folha de Informação do Processo de compra qual o menor preço e o seu respectivo fornecedor
  • Envia o Processo de Compra para o Diretor

 

DIVISÃO DE MATERIAL - DIRETORIA

  • Autoriza na Folha de Informação do Processo de Compra , a compra do material ao fornecedor que ofereceu menor preço
  • Envia o Processo de Compra para o Setor de Execução Orçamentária - SEO da DM

 

DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  • Recebe do Diretor da DM, o processo de compra
  • Emite Nota de Empenho – NE em quatro vias
  • Obtém nas quatro vias da NE a assinatura do diretor
  • Arquiva a 1ª via da NE até a chegada do material
  • Envia através de Protocolo Interno , a 3ª via da NE para o Almoxarifado da DM
  • Arquiva a 4ª via da NE por ordem numérica
  • Envia através do Correio da UFBA , a 2ª via da NE para a Divisão de Contabilidade e Auditoria – DCA para registro de Empenho por Unidade/Órgão
  • Envia pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo ou por FAX , uma cópia da NE para o fornecedor

 

 

 

DIVISÃO DE MATERIAL - ALMOXARIFADO

  • Recebe da SEO a 3ª via da NE
  • Arquiva a 3ª via da NE até a chegada dos materiais
  • Segue a ROTINA DE RECEBIMENTO , CONFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA DIVISÃO DE MATERIAL

DIVISÃO DE MATERIAL SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  • Recebe do almoxarifado da DM a 1ª via da NF
  • Verifica no SICAF se o fornecedor esta com situação regular perante o SICAF
  • Forma o Processo de Pagamento contendo: 1ª via da NE , 1ª via da NF , nada consta do SICAF e Folha de Informação
  • Arquiva o Processo de Compra
  • Envia o Processo de Pagamento para o Protocolo da DM

 

DIVISÃO DE MATERIAL - PROTOCOLO

  • Dá número ao processo de pagamento.
  • Envia pelo Correio da UFBA o Processo de Pagamento para Divisão de Contabilidade e Auditoria – DCA

 

DIVISÃO DE CONTABLIDADE E AUDITORIA

  • Segue Rotinas Próprias