Compra de Material Permanente sem Licitação

COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS DA DIVISÃO DE MATERIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

• Libera a Nota de distribuição de Crédito - NDC para a Divisão de Material, através do sistema de Apoio Orçamentário - SAPO

DIVISÃO DE MATERIAL

• Acessa a NDC no SAPO e forma o processo de compra contendo: capa de processo, oficio e folha de informaçãoRecebe o ofício

• Envia processo à Seção deCompras - SC para a pesquisa de mercado

DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE COMPRAS DA

• Recebe do diretor da DM o processo de Compra

• Verifica no Cadastro do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, os fornecedores dos materiais a serem adquiridos

• Emite o Pedido de Cotação de Material PCM e o envia por FAX ou por ofício a três ou mais fornecedores cadastrados no SICAF

• Recebe dos fornecedores o PCM preenchido ou a cotação dos materiais em impresso timbrado do fornecedor

• Analisa o PCM e verifica o menor preço e seu respectivo fornecedor

• Indica na Folha de Informação do processo de compra o menor preço e seu respectivo fornecedor

• Envia o processo de Compra para o diretor da DM

DIVISÃO DE MATERIAL - DIRETORIAA

• Autoriza na Folha de Informação do processo de Compra , a compra do material ao fornecedor que ofereceu menor preço

• Envia o processo de Compra para o Setor de Execução Orçamentária - SEO da DM

DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

• Recebe do Diretor da DM o processo de compra

• Emite Nota de Empenho – NE em quatro vias

• Obtém nas quatro vias da NE a assinatura do diretor da DM

• Arquiva a 1ª via da NE até a chegada do material

• Envia através de Protocolo Interno , a 3ª via da NE para o Almoxarifado da DM.

• Arquiva a 4ª via da NE por ordem numérica

• Encaminha para a divulgação no SIDEC
• Envia o processo para Divisão de Contabilidade e Auditoria – DCA para registro de Empenho no SIAFI

• Encaminha uma via da NE para o fornecedor e uma via ao SEO

DIVISÃO DE MATERIAL - ALMOXARIFADO

• Arquiva a 3ª via da NE até a chegada dos materiais

• Recebe do fornecedor os materiais e a Nota Fiscal – NF em duas vias

• Segue a ROTINA DE RECEBIMENTO , CONFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA DIVISÃO DE MATERIAL

• Arquiva por data de recebimento do material a 2ª via da NF e a 3ª via da NE.

• Envia a 1ª via da NF para o SEO

DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

• Recebe do almoxarifado da DM a 1ª via da NF

• Verifica no SICAF se o fornecedor esta com situação regular perante o SICAF

• Forma o processo de Pagamento contendo: 1ª via da NE , 1ª via da NF, nada consta do SICAF e Folha de Informação

• Arquiva o processo de Compra

• Envia o processo de Pagamento para o Protocolo da DM

DIVISÃO DE MATERIAL - PROTOCOLO

• Dá número ao processo de pagamento

• Envia o processo de Pagamento para a Divisão de Patrimônio

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

• Recebe o processo de Pagamento

• Segue a ROTINA DE TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS

• Envia o processo de Pagamento para o SEO

DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

• Recebe o processo de Pagamento.

• Faz registro de Controle de processo.

• Envia o processo de Pagamento para o Protocolo da DM.

DIVISÃO DE MATERIAL - PROTOCOLO

• Envia através do Correio da UFBA o processo de Pagamento para a DCA.