Compra de Material Permanente com Licitação

COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE , ATRAVÉS DA DIVISÃO DE MATERIAL - COM LICITAÇÃO

DIVISÃO DE MATERIAL

• Recebe o ofício da Unidade/Órgão com a solicitação da compra

• Forma o processo de Compra contendo : capa de processo , ofício e folha de informação

• Despacha na folha de informação , solicitando à Seção de Compras - SC uma pesquisa de mercado

DIVISÃO DE MATERIAL - SEÇÃO DE COMPRAS

• Verifica no Cadastro do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, os fornecedores dos materiais a serem adquiridos

• Emite o Pedido de Cotação de Material – PCM e o envia por FAX ou por ofício a no mínimo três fornecedores cadastrados no SICAF

• Recebe dos fornecedores o PCM preenchido ou a cotação dos materiais em impresso timbrado do fornecedor

• Analisa o PCM e verifica o menor preço

• Define a modalidade de licitação com base no menor preço cotado

• Elabora o edital de licitação , anexo ao processo de compra

• Envia pelo correio da UFBA o processo de compra à Procuradoria Jurídica

PROCURADORIA JURÍDICA

• Analisa o edital de licitação com base na legislação pertinente

• Despacha na folha de informação do processo , aprovando o edital de licitação e/ou fazendo alguma recomendação

• Envia através do Correio da UFBA , o processo de compra para a DM

DIVISÃO DE MATERIAL

• Despacha o processo de compra para a SC para alguma correção (se houver) e dá andamento

DIVISÃO DE MATERIAL – SEÇÃO DE COMPRAS

• Promove a divulgação do edital de licitação através dos jornais (tomada de preço ou concorrência) , do quadro de avisos da DM , do Balcão de Divulgação de Licitações da SAEB (Secretaria de Administração do Estado da Bahia) e no Diário Oficial da União - DOU , exceto convite

• Realiza a licitação no local , data e hora marcada no edital , e em conformidade com a atual legislação pertinente

• Envia para análise e homologação do Diretor da DM o processo de compra com a licitação julgada
• Envia à Seção de Execução Orçamentária da DM para a emissão da NE

SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DIVISÃO DE MATERIAL

• Emite Nota de Empenho – NE em quatro vias

• Obtém nas quatro vias da NE a assinatura do Diretor

• Arquiva uma via da NE até a chegada do material

• Arquiva outra via da NE por ordem numérica
• Envia para divulgação no SIDEC e em seguida à DCA para registro no SIAFI

• Envia uma cópia da NE para o fornecedor após o registro no SIAFI

• Anexa uma via da NE ao processo de compra e o envia para a Divisão de Contabilidade e Auditoria – DCA

• Envia através de Protocolo Interno a 3ª via da NE ao Almoxarifado da DM

DIVISÃO DE MATERIAL - ALMOXARIFADO

• Recebe do SEO a via da NE

• Arquiva a via da NE até a chegada do material

• Recebe do fornecedor o material e a Nota Fiscal – NF em duas vias

• Segue a rotina de RECEBIMENTO , CONFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA DIVISÃO DE MATERIAL

• Arquiva por data de entrega a 2ª via da NF e a via da NE

• Envia através de protocolo interno a 1ª via da NF para o SEO

DIVISÃO DE MATERIAL – SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

• Recebe do Almoxarifado da DM a 1ª via da NF

• Verifica no SICAF se o fornecedor está com sua situação regular perante o SICAF

• Forma processo de Pagamento contendo : uma via da NE e 1ª via da NF , Nada Consta no SICAF e folha de informação

• Envia o processo de pagamento ao protocolo da DM para colocar a numeração e encaminhar à Divisão de Patrimônio

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

• Recebe o processo de pagamento

• Segue a ROTINA DE TOMBAMENTO DE BENS MÓVEIS

• Envia o processo de pagamento através de Protocolo Interno para o SEO

SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DIVISÃO DE MATERIAL

• Faz o registro de controle de processo

• Envia o processo de pagamento para a Divisão de Contabilidade e Auditoria

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E AUDITORIA

• Analisa e confere o processo de acordo com a legislação própria e liquida
• Encaminha à Coordenação Financeira – COFIN da SAD para o pagamento

COFIN

• Efetua o pagamento e registra no SIAD a Ordem Bancária – OB de pagamento